Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 42.766.624
Nro. Solicitud de Transferencia
169727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.858.494
Retención DNCP
₲ 149.294
Retención IVA
₲ 1.166.362
Retención Renta
₲ 1.555.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-47669
Monto Contrato
₲ 183.896.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.761.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.761.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo