Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 147.884.946
Nro. Solicitud de Transferencia
98600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.884.946
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio El Lector
RUC
80067804-4
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
RC-12007-13-9262
Monto Contrato
₲ 147.884.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.347.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.347.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion