Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 1.067.454.934
Nro. Solicitud de Transferencia
67973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.130.234
Retención DNCP
₲ 3.804.021
Retención IVA
₲ 29.112.407
Retención Renta
₲ 19.408.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-27202
Monto Contrato
₲ 5.149.511.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.276.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.276.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas