Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 476.290.423
Nro. Solicitud de Transferencia
67540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.025.398
Retención DNCP
₲ 1.697.326
Retención IVA
₲ 12.989.739
Retención Renta
₲ 8.659.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERVIAM ACARAY
RUC
80087298-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-27202
Monto Contrato
₲ 5.149.511.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.276.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.276.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283102
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas