Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 12.798.750
Nro. Solicitud de Transferencia
167697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
RC-12013-14-16312
Monto Contrato
₲ 633.728.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.853.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.853.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas