Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 91.188
Nro. Solicitud de Transferencia
217925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.287
Retención DNCP
₲ 414
Retención IVA
₲ 2.487
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
RC-15002-23-45432
Monto Contrato
₲ 911.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408423
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas