Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 888.537
Nro. Solicitud de Transferencia
156412
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.537
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
RC-11001-14-15919
Monto Contrato
₲ 12.836.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.207.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.207.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275315
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional