Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008326
Monto de la Factura
₲ 11.491.203
Nro. Solicitud de Transferencia
136155
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.744
Retención DNCP
₲ 40.533
Retención IVA
₲ 313.396
Retención Renta
₲ 313.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12017-22-43070
Monto Contrato
₲ 229.824.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.417.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.417.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible