Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008417
Monto de la Factura
₲ 17.180.598
Nro. Solicitud de Transferencia
157250
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.167.723
Retención DNCP
₲ 60.601
Retención IVA
₲ 468.562
Retención Renta
₲ 468.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12017-23-45337
Monto Contrato
₲ 45.814.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.231.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.231.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible