Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013999
Monto de la Factura
₲ 379.704.885
Nro. Solicitud de Transferencia
64194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.704.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RC-12005-12-5644
Monto Contrato
₲ 379.704.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.092.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.092.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4