Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 580.998
Nro. Solicitud de Transferencia
62417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.259
Retención DNCP
₲ 2.049
Retención IVA
₲ 15.845
Retención Renta
₲ 15.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
RC-13001-18-33733
Monto Contrato
₲ 10.457.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.471.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341668
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2018 "Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana