Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003470
Monto de la Factura
₲ 300.998
Nro. Solicitud de Transferencia
35532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.518
Retención DNCP
₲ 1.062
Retención IVA
₲ 8.209
Retención Renta
₲ 8.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
RC-13003-18-34119
Monto Contrato
₲ 1.504.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336370
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico