Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 99.592.192
Nro. Solicitud de Transferencia
173967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.159.890
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.716.151
Retención Renta
₲ 2.716.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
RC-12013-20-40058
Monto Contrato
₲ 99.592.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.159.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.159.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221006
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)