Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 152.665.254
Nro. Solicitud de Transferencia
169677
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.664.944
Retención DNCP
₲ 538.492
Retención IVA
₲ 4.163.598
Retención Renta
₲ 4.163.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
RC-12013-20-40051
Monto Contrato
₲ 152.665.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.664.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.664.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas