Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006966
Monto de la Factura
₲ 6.499.704
Nro. Solicitud de Transferencia
60058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.248
Retención DNCP
₲ 22.926
Retención IVA
₲ 177.265
Retención Renta
₲ 177.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
RC-12008-24-46484
Monto Contrato
₲ 6.499.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.122.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)