Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008976
Monto de la Factura
₲ 2.496.619
Nro. Solicitud de Transferencia
165301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.849
Retención DNCP
₲ 8.716
Retención IVA
₲ 68.090
Retención Renta
₲ 90.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
RC-23026-23-45295
Monto Contrato
₲ 4.062.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.682.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.682.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)