Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 3.451.058.158
Nro. Solicitud de Transferencia
88511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.645.799
Retención DNCP
₲ 12.172.823
Retención IVA
₲ 94.119.768
Retención Renta
₲ 94.119.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-36296
Monto Contrato
₲ 3.451.058.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.645.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.250.645.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito