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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 2.102.515.512
Nro. Solicitud de Transferencia
133276
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.436.890

Retención DNCP
₲ 7.416.146
Retención IVA
₲ 57.341.332
Retención Renta
₲ 57.341.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-44950
Monto Contrato
₲ 2.102.515.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.436.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.436.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas