Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006647
Monto de la Factura
₲ 2.638.600
Nro. Solicitud de Transferencia
196472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.369
Retención DNCP
₲ 9.307
Retención IVA
₲ 71.962
Retención Renta
₲ 71.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-42106
Monto Contrato
₲ 2.638.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377580
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas