Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006333
Monto de la Factura
₲ 3.925.680
Nro. Solicitud de Transferencia
165835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.705
Retención DNCP
₲ 13.847
Retención IVA
₲ 107.064
Retención Renta
₲ 107.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-41177
Monto Contrato
₲ 3.925.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.697.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379218
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura