Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 9.426.355
Nro. Solicitud de Transferencia
53637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.870.630
Retención DNCP
₲ 33.249
Retención IVA
₲ 257.082
Retención Renta
₲ 257.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12003-23-46093
Monto Contrato
₲ 26.225.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.527.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.527.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior