Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 16.799.444
Nro. Solicitud de Transferencia
215421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.657.081
Retención DNCP
₲ 58.645
Retención IVA
₲ 458.167
Retención Renta
₲ 610.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12003-23-46093
Monto Contrato
₲ 26.225.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.527.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.527.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior