Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003561
Monto de la Factura
₲ 67.955
Nro. Solicitud de Transferencia
92224
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.009
Retención DNCP
₲ 240
Retención IVA
₲ 1.853
Retención Renta
₲ 1.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
RC-12006-18-34177
Monto Contrato
₲ 7.206.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas