Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 75.139
Nro. Solicitud de Transferencia
194229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.776
Retención DNCP
₲ 265
Retención IVA
₲ 2.049
Retención Renta
₲ 2.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
RC-12006-18-34177
Monto Contrato
₲ 7.206.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas