Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006531
Monto de la Factura
₲ 9.997.700
Nro. Solicitud de Transferencia
195789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.105
Retención DNCP
₲ 35.265
Retención IVA
₲ 272.665
Retención Renta
₲ 272.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
RC-13001-21-42076
Monto Contrato
₲ 79.550.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.970.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.931.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia