Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009429
Monto de la Factura
₲ 75.391.540
Nro. Solicitud de Transferencia
201905
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.946.865
Retención DNCP
₲ 265.927
Retención IVA
₲ 2.056.133
Retención Renta
₲ 2.056.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12016-24-47978
Monto Contrato
₲ 358.528.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.493.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.493.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional