Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 6.501.012
Nro. Solicitud de Transferencia
61477
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.182.345
Retención DNCP
₲ 23.167
Retención IVA
₲ 177.300
Retención Renta
₲ 118.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-29462
Monto Contrato
₲ 10.215.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.715.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.715.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFEREMDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico