Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 928.716
Nro. Solicitud de Transferencia
64467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.191
Retención DNCP
₲ 3.310
Retención IVA
₲ 25.329
Retención Renta
₲ 16.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-29488
Monto Contrato
₲ 24.633.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico