Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 3.519.117
Nro. Solicitud de Transferencia
47811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.617
Retención DNCP
₲ 12.541
Retención IVA
₲ 95.975
Retención Renta
₲ 63.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RC-13003-17-29488
Monto Contrato
₲ 24.633.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.417.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico