Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 136.409
Nro. Solicitud de Transferencia
98899
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.722
Retención DNCP
₲ 487
Retención IVA
₲ 3.720
Retención Renta
₲ 2.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-11001-15-18948
Monto Contrato
₲ 4.866.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional