Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 45.997.705
Nro. Solicitud de Transferencia
31306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.742.981
Retención DNCP
₲ 163.919
Retención IVA
₲ 1.254.483
Retención Renta
₲ 836.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24864
Monto Contrato
₲ 180.235.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.400.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.400.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas