Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 1.876.715.822
Nro. Solicitud de Transferencia
39504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.894.024
Retención DNCP
₲ 6.619.689
Retención IVA
₲ 51.183.159
Retención Renta
₲ 51.183.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24841
Monto Contrato
₲ 10.368.466.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.657.173.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.657.173.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito