Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 967.573
Nro. Solicitud de Transferencia
129720
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.573
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RC-12008-12-5796
Monto Contrato
₲ 967.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220141
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)