Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.440.582
Nro. Solicitud de Transferencia
128593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.582
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
RC-23023-14-14744
Monto Contrato
₲ 44.415.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.352.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.352.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206611
Nombre de la Licitación
Construcción de 10 Dúplex con Infraestructura Básica - San Antonio Las Garzas I
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH