Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 13.637.635
Nro. Solicitud de Transferencia
88074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.637.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300/2010
Código de Contratación (CC)
RC-12003-11-2599
Monto Contrato
₲ 13.637.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.969.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.969.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203357
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Dpto.Identificaciones y Hospital de Policia Rigoberto Caballero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional