Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006522
Monto de la Factura
₲ 5.760.240
Nro. Solicitud de Transferencia
187117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.727
Retención DNCP
₲ 20.318
Retención IVA
₲ 157.097
Retención Renta
₲ 157.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
RC-12001-18-33781
Monto Contrato
₲ 8.409.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.425.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.425.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328671
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil