- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026537
Nro. de Timbrado
14063953
Monto de la Factura
₲ 12.480.000.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
18-12-2021
Fecha Emisión Cheque
18-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.746.516.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.020.364
Retención IVA
₲ 340.363.636
Retención Renta
₲ 340.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.736.000
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197402
Monto Contrato
₲ 20.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.316.605.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.583.122.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOVILES PARA FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MSPBS - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)