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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0008517
Nro. de Timbrado
14566349
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-198423
Monto Contrato
₲ 131.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.778.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.229.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)