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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005845
Nro. de Timbrado
14486606
Monto de la Factura
₲ 305.986.560
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.217.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.079.298
Retención IVA
₲ 8.345.088
Retención Renta
₲ 8.345.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201564
Monto Contrato
₲ 1.414.966.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.966.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.795.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS,BATAS PARA PACIENTES Y PACKS QUIRURGICOS MEDICOS Y OTROS PARA EL BLOQUE DE COVID-19-HOSPITAL NACIONAL-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)