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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020724
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 997.070.399
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.288.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.396.174
Retención IVA
₲ 27.192.829
Retención Renta
₲ 27.192.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-229922
Monto Contrato
₲ 997.070.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.070.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.288.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424672
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DATA CENTER Y UPS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte