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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 154.839.999
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.711.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 546.163
Retención IVA
₲ 4.222.909
Retención Renta
₲ 4.222.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-230523
Monto Contrato
₲ 1.687.843.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.354.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.337.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR C.I.T.V.
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte