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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006393
Nro. de Timbrado
16329067
Monto de la Factura
₲ 1.597.750.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.555.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.044.625
Retención IVA
₲ 43.575.000
Retención Renta
₲ 43.575.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-226228
Monto Contrato
₲ 1.597.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.555.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, GENERADOR Y UPS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte