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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005635
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 209.500.000
Nro. de Orden de Pago
7931
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.149.023
IVA
₲ 10.945.455
Retención DNCP
₲ 738.964
Retención IVA
₲ 5.713.637
Retención Renta
₲ 5.713.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
774/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223929
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.144.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.760.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410609
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf