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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005963
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 68.374.000
Nro. de Orden de Pago
11192
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.343.042
IVA
₲ 6.215.818
Retención DNCP
₲ 241.174
Retención IVA
₲ 1.864.745
Retención Renta
₲ 1.864.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
774/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223929
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.144.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.760.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410609
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf