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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
15664305
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
1436
Fecha de Orden de Pago
14-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.682.955
IVA
₲ 15.909.091
Retención DNCP
₲ 617.273
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 4.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
536/22
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-214597
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.658.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.330.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403929
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf