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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
396397
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.465.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 534.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDACORP - UDAGAWA CORPORACION SA
RUC
80039103-9
Número de Contrato
53/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83560
Monto Contrato
₲ 903.465.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.705.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.648.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264904
Nombre de la Licitación
Construcción de Puentes y Empedrados en los Distintos Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua