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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000014
Monto de la Factura
₲ 12.545.900
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.501.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
81/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84178
Monto Contrato
₲ 418.979.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.856.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.495.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua