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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 132.941.400
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.467.645
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 473.755
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDACORP - UDAGAWA CORPORACION SA
RUC
80039103-9
Número de Contrato
87/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84181
Monto Contrato
₲ 531.765.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.589.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.883.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua