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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 23.784.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.699.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
62/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84167
Monto Contrato
₲ 952.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.372.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261490
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozos Artesianos, Tanque Elevado y Red de Distribución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua