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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006869/70
Monto de la Factura
₲ 693.434.300
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.004.663
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 232.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABANA S.A.
RUC
80025975-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-69152
Monto Contrato
₲ 1.027.737.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.430.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.134.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245039
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua